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Determine Dirgente area 4 -2018-

Determine Dirgente area 4 anno 2018

ATTI PER ESTRATTO PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. N°11/2015

 

DATA RG: N° RG. Data OGGETTO

1

03/01/2018 104 26/01/2018 Impegno di spesa e liquidazione deposito cauzionale ai sensi art. 124 comma 11 D.L. 152/2016 per oneri autorizzazione allo scarico - comune di Motta S.A.
2 03/01/2018  105 26/01/2018  Servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue. Sub-impegno di spesa periodo dal 01/01/2018 al 15/01/2018. Ditta C.P.S. s.r.l.
3 05/01/2018 106  26/01/2018  Fornitura e posa in opera di climatizzatori per il plesso scuola materna LA.S.E.A. - Liquidazione Fattura n. 04 del 05/12/2017. Ditta A.G. Service s.r.l. con sede in Corso Sicilia 94 - Motta Sant'Anastasia.
 4  16/01/2018 107 26/01/2018  Affidamento Servizio di gestione e manutenzione orinaria impianto di depurazione comunale acque reflue. Sub impegno di spesa periodo dal 16/01/2018 al 31/01/2018; ditta C.P.S S.r.l.
 5  16/01/2018 108 26/01/2018  Liquidazione di spesa per contratto di rimozione sacco, pressatura ed etichettatura, CER 200101, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40 del 31/05/2016- Ditta Etna Global Service s.r.l.- Periodo: novembre 2017; fatt. n. 122/17 del 30/11/0217
 6  16/01/2018 109 26/01/2018

 Liquidazione di spesa per servizio di smaltimento CER 200123- 200136, di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40 del 2016, Ditta Sicilia Rottamki s.r.l. - fATT. N. 55/17 DEL 30/11/2017

 7  16/01/2018 110  26/01/2018 Liquidazione per servizi di gestione rifiuti, trasporto e conferimento delle frazioni estranee, derivanti dal servizio di gestione della R.D. Di cui all'Ordinanza Sindacale, n. 40 del 2016- Consorzio CON.TE.A- periodo novembre 2017
 8  16/01/2018 125 02/02/2018  Impegno di spesa e liquidazione relativo a fornitura di energia elettrica HERA COMM s.r.l. novembre 2017- Illuminazione Pubblica- convenzione CONSIP/GEMMO servizio luce 3
 9  16/01/2018 111  26/01/2018  Liquidazione di spesa per servizio recupero e smaltimenti ecologici servizio di trattamento rifiuti ingombranti, Ditta Auto Demolizioni Express. s.r.l.- periodo. ottobre - novembre 2017 -fatt. n. 169 del 31/10/2017 e n. 173 del 30/11/2017
 10  16/01/2018 112 26/01/2018  Liquidazione di spesa per servizio di ricevimento , trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108 -200201- Ordinanza Sindacale n. 40/2016.- Ditta RACO srl. Periodo: novembre 2017;fatt. 200/17 del 30/11/2017
 11  16/01/2018      Liquidazione di spesa per intervento extra canone di ripristino pali spenti per danneggiamento di pubblica illuminazione via Luna , 2 - Gemmo s.p.a fatt. n. 17-00743 del 17/11/2017, fatt. n. 17-00778 del 04/12/2017
 12  16/01/2018      Liquidazione di spesa per intervento di reinstallazione sostegno mancante per danneggiamento via Luna 55- Gemmo S.P.A , fatt. 1700741 del 17/11/2017, nota di credito n. 17-00776 del 04/12/2017
 13  16/01/2018      Liquidazione di spesa per manutenzione impianto pubblica illuminazione parcheggio via Stazione Motta- Gemmo A.P.A. - fatt. 17-00742 del 17/11/2017, nota di credito n. 17-00777 del 04/12/2017
 14 17/01/2018  113 26/01/2018 Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 2 del 05/01/20108 - Intervento straordinario ed urgente di derattizzazione e deblattizzazione di tutte le vie del Paese , compresa la zona Castello, parco Comunale, Campo Sportivo, Vie extraurbane. scuole e edifici comunali.  
 15 17/01/2018 140 12/02/2018 Realizzazione addobbo natalizio - Natale 2017 - Liquidazione Fattura n. 09/2017 - Ditta Giardini Crisafulli - Misterbianco. 
 16 17/01/2018  114 26/01/2018 Servizio di manutenzione annuale degli estintori ubicati presso gli uffici comunali, le scuole e nei locali in locazione - secondo norma UNI 9994 - Anno 2018 - Ditta FEAB Antincendio s.r.l. - S.Giovanni La Punta. 
 17 17/01/2018  115 26/01/2018 Servizio di manutenzione elevatore installato nel Plesso SS. Maria Immacolata c/o Cimitero Comunale - Anno 2018 - Ditta A.S.A. s.a.s. - S. Agata Li Battiati. 
 18 17/01/2018  116 26/01/2018 Servizio di manutenzione ascensore installato nella Biblioteca Comunale - Anno 2018 - Ditta A.S.A. s.a.s. S. Agata Li Battiati. 
 19 17/01/2018  117 26/01/2018 Servizio di manutenzione elevatore CEAM nella Scuola Elementare di Viale della Regione - Ditta A.S.A. s.a.s. - S.Agata Li Battiati. 
 20 18/01/2018   79 19/01/2018 Impegno spesa ed affidamento del servizio per la fornitura temporanea ed urgente del carburante per gli automezzi comunali in dotazione Area VI. 
 21 22/01/2018       Liquidazione Fatture TIM-Telecom per il servizio di telefonia fissa e mobile degli uffici comunali e degli edifici scolastici. Periodo di riferimento: 1° bimestre 2018.
 22  22/01/2018      Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani , servizi aggiuntivi inerenti la cura del verde del parco urbano di cui all'Ordinanza Sindacale n 40/2016 - SENESI spa- Banca Farmafactoring spa - cessione di credito. fatt. n 1 del 02/01/2018 n 2 del 02/01/2018 
 23

23/01/2018 

    Liquidazione fattura n. 02/2018 - lavori di manutenzione impianto elettrico di emergenza plesso scuola elementare - Ditta A.G. Service s.r.l. 
 24 23/01/2018      Liquidazione Fattura n. 01/2018 - Servizio fornitura e installazione - manutenzione e smontaggio luminarie natalizie - Ditta la Lucerna Luminarie - di Ferrara Giuseppe. 
25  23/01/2018   95 25/01/2018 Liquidazione di spesa servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue - Dicembre 2017 - Ditta CPS s.r.l. - Fattura n. 97 del 31/12/2017.
 26 23/01/20107      Impegno di spesa e liquidazione delle Fatture riferite al periodo Dicembre 2017 - Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Energia Elettrica 14". 
 27 26/01/2018      Approvazione preventivo di spesa fornitura carta per fotocopiatrici Area IV - Impegno spesa e affidamento DITTA D.P.S. - Tremestieri Etneo
28  26/01/2018      Liquidazione Fattura n. A17PAS0013893/2017 per il 5rinnovo dei servizi del dominio "comunemottasantanastasia.gov.it" e relativo database MYSQL. 
 29  26/01/2018     Liquidazione Fatture Olivetti per servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, sistema pubblico di connettività SPC - collegamento in fibra ottica presso i locali dell'Area IV- Via Francaviglia. 
 30 26/01/2018      Liquidazione Fattura n. 01/2018 - Fornitura e posa in opera di caldaia presso la scuo9la elementare. Ditta A.G. Service s.r.l. -Motta Sant'Anastasia.   
 31 26/01/2018      Impegno di spesa e liquidazione Fattura n. 1010460983/2018. Ditta Kyocera - Milano - Convenzione fotocopiatrici 23. 
 32 30/01/20108  120 31/01/2018 Determina a contrarre lavori di: "Realizzazione collettori fognari di allaccio al Depuratore Comunale - 1° stralcio chiusura collettamento" - Approvazione Bando e Disciplinare di gara. 
 33 30/01/2018      Liquidazione Fattura n. 01/2018 - Lavori di manutenzione degli infissi ingressi ed uscite di sicurezza Plesso scuola Elementare - Ditta Valenti Giuseppe - Motta Sant'Anastasia. 
 34 30/01/2017  136  07/02/2018 Affidamento servizio di grestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue- Sub impegno di spesa periodo dal 01/02/2018 al 15/02/2008 - Ditta C.P.S. s.r.l.  
 35 30/01/2018      Impegno spesa e liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica "HERA COMM s.r.l." per il pagamento del corrispettivo tariffario specifico riferito al periodo giugno 2017. 
 36  02/02/2018 141 12/02/2018 Intervento straordinario ed urgente per rimozione manufatti in cemento amianto presenti sulla Via Padre Matteo Balsamo e Strada Policara. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta AGM Costruzioni s.r.l. - C/da Martina s.n. - Biancavilla. 
 37  02/02/2018      Impegno di spesa e liquidazione relativo a fornitura di energia elettrica Hera Comm srl dicembre 2017 illuminazione pubblica convenzione CONSIP/GEMMO Servizio Luce 3
 38  06/02/2018     Liquidazione Fatture Olivetti per servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, Sistema Pubblico di connettività SPC - Collegamento in Fibre ottica presso i locali dell'Area Tecnica LL.PP. siti in Via F. Francaviglia - Dicembre 2017. 
 39  06/02/2018      Liquidazione servizi di gestione rifiuti solidi urbani, servizi aggiuntivi inerenti la cura del verde del parco urbano di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 - SENESI SPA - Banca Farmafactoring Spa- Cessione di Credito fatt. n. 47 del 01/02/2018 e n 48 del 01/02/2018
 40 08/02/2018  142 12/02/2018  Servizio fornitura ed installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie - carnevale 2018. Determina a contrarre R.d.O. sul MEPA - Consip. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.
 41 08/02/2018      Determina a contrarre per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei "Lavori per la manutenzione della rete idrica, fognaria, stradale e patrimonio immobiliare. 
 42 08/02/2018  138 08/02/2018 Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2018. 
 43 08/02/2018       Liquidazione Fattura, in acconto, n. 01/2018 - Ditta La Tecnica s.a.s. di Lanzafame Maurizio & C. - Fornitura di registri e materiale di cancelleria per gli uffici Area IV.
 44  09/02/2018      Liquidazione di spesa per servizi conferimento in discarica rifiuti urbani di cui all'Ordinanza Sindacale n. 40/2016 D.D.G. /D.A.R. 1442DEL 05/10/2016, D.D.G. 321 DEL 16/03/2017 Ditta SICULA TRASPORTI SRL periodo nov.- dic. 2017 fatt n. 2171/03  del 30/11/2017- fatt. n. 2365/03 del 31/12/2017- fatt. n. 2333/03/ del 31/12/2017
 45 12/02/2018      Lavori di manutenzione presso i locali della scuola media di Via Ragusa e su Via C. Caruso- - Affidamento  Ditta Picone Aldo - Determina a contrarre ai sensi art. 36 D.L.vo 50/2016.
 46 12/02/2018      Lavori di manutenzione presso i locali della Scuola Media di Via Ragusa e su Via Carmine Caruso. Affidamento Ditta Picone Aldo - Motta Sant'Anastasia. 
 47 14/02/2018      Rinnovo e voltura autorizzazione allo scarico Ditta Siciliana Fontanazza s.r.l. - Motta Sant'Anastasia per acque reflue di tipo domestico derivante dall'Hotel Sigonella Inn - Conferma validità autorizzazione allo scarico. 
48  14/02/2018      Liquidazione Fattura n. 454775812/2018 - Intervento di riparazione ascensore presente presso scuola media di Via Ragusa - Schindler S.P.A. - S.G. La Punta.  
 49 14/02/2018    

Liquidazione Fattura, in acconto, n. 349282781/2018 - Servizio di manutenzione ascensore scuola media di Via Ragusa e acquisto e installazione dispositivo di allarme e chiamate di emergenza. - Ditta Schindler S.P.A. - S. Giovanni La Punta.

50 14/02/2018    

Impegno di spesa per acquisto n. 1 KIT ARUBA KEY per il dipendente geom. Messina Giuseppe.

51 14/02/2018    

Liquidazione fattura n. 1 del 05/01/2018, intervento urgente di disinfestazione , derattizzazione  e sanificazione di tutte le vie del paese , parco comunale , campo sportivo , uffici comunale e tutte le scuole.

 

 52  14/02/2018      liquidazione di spesa per servizio di ricevimento, trattamento e recupero frazioni di rifiuti biodegradabili CER 200108- 200201 ordinanza sindacale n. 40/2016 - ditta RACO srl - periodo dicembre 2017 fatt 253/17del 30/12/2017
53 14/02/2018     Liquidazione di spesa per contratto di rimozione sacco, pressatura ed etichettatura, CER 200101  di cui all'ordinanza sindacale n. 40 del 31/05/2016 ditta Etna Global Service Srl periodo dicembre 2017 fatt 135/17 del 31/12/2017
54 14/02/2018     Liquidazione di spesa servizio e gestione di manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue - gen- 2018 ditta C.P.S. srl fatt. 4/18 del 07/02/2018
55 14/02/2018     Affidamento servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale acque reflue - sub Impegno di spesa periodo dal 16/02/2018 al 26/02/2018. ditta CPS srl
 56  14/02/2018      Lavori di realizzazione della nuova rete idrica in via papa Giovanni XXIII - Determina a contrarre e affidamento lavori ditta Spampinato Re
 57  15/02/2018      Liquidazione di spesa per servizi di smaltimento CER 200123- 200136 - di cui all'Ordinanza n. 40/2016- ditta Sicilia Rottami srl fatt 59/17del 29/12/2017 n 3/18 del 31/01/2018 
 58  22/02/2018      Liquidazione di spesa per servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.vo 81/08 società Sintesi Spa fatt 17TVFN1417 DEL 19/12/2017
         
         

 

 

 

 

 

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