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Date : 17/11/2018

Determine Dirgente area 3 -2018-

 

DAL 01/01/2018 AL 11/10/2018 SERVIZI DEMOGRAFICI

DAL 11/10/2018 URBANISTICA

 

Determine Dirgente area 3 anno 2018 - SERVIZI DEMOGRAFICI

 
Data R.G. Data Oggetto
 01 17/01/2018  80 19/01/2018  ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE – AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO – MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2018.
 02  25/01/2018  99  26/01/2018 INTEGRAZIONE E RIAPPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.N. 62/00.ANNO SCOLASTICO 16/17-SCUOLA ELEMENTARE.
 03  25/01/2018  100  26/01/2018 iNTEGRAZIONE E RIAPPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA L.N. 62/00.ANNO SCOLASTICO 16/17-SCUOLA MEDIA.
 04  25/01/2018  119  30/01/2018 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.MARIA DEL ROSARIO DELLA SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DI S.ANASTASIA 2017.
 05  25/01/2018  122 31/01/2018 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOTTA S.ANASTASIA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017.
 06  25/01/2018  133  07/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/E DEL 19/12/17 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA GIOTTO DI CALABRUSO MARIA ANGELA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE ,CULTURA E DEMOGRAFICI.    CIG ZA1215991F

 07  30/01/2018  134  07/02/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA FANTASY DI SCIUTO CARMELO, VIA REG ELENA 38 MOTTA S.ANASTASIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SCOLASTICO 2017 /2018.
 08  30/01/2018  135  07/02/2018 RIMBORSO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO ABBONAMENTI AST E FCE -ANNO SCOLASTICO 2017/18.L.R. N.24/73 E L.R. N. 1/79.PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.
 09  30/01/2018  121  31/01/2018  Elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017. Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali.
 10  08/02/2018  215  09/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 31/12/2017 DELLA DITTA B.V. CAR SERVICE DI BORZI VINCENZO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PULMINI SCUOLABUS TARGATI DC802TF E CTA48733.                CIG N° Z99205C892
 11  08/02/2018 164  21/02/2018

RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE AL CASTELLO NORMANNO PER L'ANNO 2018.                                       IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.

 12  08/02/2018 162  21/02/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' PULMINI SCUOLABUS ANNO 2018.
 13  08/02/2018  260  20/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA CARTE SERVICE DI RICCARDO SEVERINO, VIA S.SEMINARA 2/A GRAVINA,PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-ANNO SCOLASTICO 2017/18.
 14  13/02/2018  165  21.02.2018  Impegno di spesa per riparazione computer con sostituzione scheda video, ram e alimentatore.-Affidamento ditta Algocheck di D'Orto Davide Salvatore
 15  19/02/2018  184  23.02.2018

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018.                           INTEGRAZIONE DETERMINA N° 1 DEL 17/01/2018.

 16  19/02/2018  151  20.02.2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017.
 17 23/02/2018  216  09/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/A/2017 DEL 13/11/17 DELLA DITTA L.A.R. SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO CTA48733. CIG N° ZEA2086488
 18 23/02/2018  190  28.02.2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANAHITA S.R.L. LA FORNITURA DI KIT LENZUOLA MONOUSO DA DESTINARE AL PERSONALE MILITARE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018. CIG N° Z04225BCA9
 19  02/03/2018  196  05/03/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESE HOME SRL LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 04/03/2018.         CIG N° Z7D228E4DE
20 06/03/2018  261  20/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA FANTASY DI SCIUTO CARMELO,VIA R.ELENA.38 MOTTA S.ANASTASIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO  2017/2018.
21 06/03/2018  262 20/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA ELLEGI CARTA DI CATANIA LORENZO VIA MATTEOTTI 119 MISTERBIANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
22 06/03/2018 263  20/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA TOMASELLI GIUSEPPE EMANUELE ,VIA ROMA 16 PEDARA ,PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
23 06/03/2018  264 20/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA ALLIA DI ALLIA ELISABETTA,PIAZZA INDIPENDENZA 2 MISTERBIANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
 24 06/03/2017 265 20/03/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA ALLIA DI ALLIA ELISABETTA,PIAZZA INDIPENDENZA 2 MISTERBIANCO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
 25  13/03/2018  266  21/03/2018  LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA FANTASY DI SCIUTO CARMELO, VIA REG. ELENA 38 MOTTA S.A. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
 26  20.03.2018  267  21.03.2018  Impegno spesa e liquidazione onorari fissi ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 04/03/2018.
 27  20.03.2018  268  21.03.2018  Liquidazione indenità di reperibilità per i servizi demografici. Mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017.
 28  20.03.2018  269  21/03/2018 Approvazione elenchi di cui all'art. 27 L. 23/12/1998 N°448 - Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore - Anno scolastico 2015/16.
 29  20.03.2018 297  03/04/2018

Impegno di spesa per fornitura gratuita di libri di testo L.448/98 art. 27, DPCM NN° 320/99 e 226/00 - Anno scolastico 2015/16.

 30  23.03.2018  301  04/04/2018 Rimborso. mensile, agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST e FCE - Anno scolastico 2017/18. L.R. n. 24/73 e L.R. n. 1/79. Periodo Gennaio - Febbraio 2018.
 31 23.03.2018  302  04/04/2018 Liquidazione alla cartolibreria Giotto di Calabruso Maria Angela, P/za Umberto 13 Motta S.A. per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria 1° grado-Anno Scol. 2017/2018.
 32 28.03.2018  298  04.03.2018  Liquidazione di spesa alla ditta Algocheck di D'Orto Davide Salvatore per riparazione computer con sostituzione scheda video, ram e alimentatore.
 33  06.04.2018  366  07/05/2018 Liquidazione fattura n° 36/PA del 28/02/2018 della ditta Anahita S.r.l. per la fornitura di lenzuola monouso da destinare al personale militare addetto alla sorveglianza dei seggi elettorali in occasione delle elezioni del 04/03/18. CIG n° Z04225BCA9
 34  10.04.2018  367  07/05/2018 Liquidazione alla Coop. Alleanza 3,0, via Villanova 29/7 di Castenaso per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scol. 2017/2018.
 35  10.04.2018  368  07/05/2018 Liquidazione alla cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo, via Reg. Elena 38 Motta S.A. per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scol. 2017/2018.
 36  10.04.2018  344  13/04/2018 Rimborso agli studenti pendolari delle spese sostenute per acquisto abbonamenti AST e FCE - Anno scolastico 2017/18. L.R. n. 24/73 e L.R. n. 1/79. Periodo OTTOBRE 2017 - GENNAIO 2018.
 37  11/04/2018  355  16/04/2018 Restituzione somma versata, a titolo di deposito cauzionale, dalla Sig.ra Distefano Giulia Maria per la richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nello spazio antistante l'attività sita su Piazza Umberto I nn.9/10, dal 15/07/2017 al 30/09/2017.
 38  13.04.2018  369  07/05/2018 Liquidazione alla libreria Cavallotto, Corso Sicilia n.91 Catania, per fornitura libri di testo agli studenti della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scol. 17/18.
 39  13.04.2018  370  07/05/2018 Liquidazione di spesa: Art. 27 L. 23/12/1998, N.448 -Fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore - Anno scolastico 2015/2016.
 40  17/04/2018  412  15/05/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 221 DEL 12/04/2018 DELLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI.      CIGZ4D1E8C4A5.

 41  17/04/2018  371  07/05/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A.R. SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA V.EMANUELE 178/A DI BELPASSO,DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF- IMPEGNO SPESA.
 42  20/04/2018  415  15/05/2018 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017.
 43  26/04/2018  413  15/05/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA BV CAR SERVICE DI BORZì VINCENZO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL KIT FRIZIONE DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO CTA 48733.         CIG N° Z9823557C3
 44  02/05/2018  414  15/05/2018 Accertamento, ripartizione, impegno e liquidazione somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei al 31/12/2017.
 45  09/05/2018  416  15/05/2018 Impegno di spesa per il servizio di personale comunale per la realizzazione, a cura della società Oasi Regina Pacis S.r.l., della VI Edizione del Premio "Oasi" di Poesia, presso il Castello Normanno in data 19/05/18. Dipendente Fusto Grazia Maria.
 46 10/05/2018  389  10/05/2018 Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Liquidazione lavoro straordinario dipedenti comunali.
 47  18/05/2018  466  04/06/2018 Liquidazione fattura N°1 del 14/05/18 della ditta BV Car Service di Borzì Vincenzo relativa ai lavori di manutenzione del Kit frizione del pulmino scuolabus targato CTA48733 GIG N° Z9823557C3.
 48  18/05/2018  467  04/06/2018

Liquidazione fattura N° 4 PA del 27/04/18 della ditta Genovese Home S.r.l. relativa alla fornitura di materiale vario per lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e riduzione impegno di spesa.

GIG N° Z7D228E4D3.

 49 18/05/2018  468  04/06/2018 Revoca determina del Responsabile dell'Area III n°45 del 09/05/18 e restituzione somma dalla società Oasi Regina Pacis S.r.l.
 50  07/06/2018  478  08/06/2018 Approvazione rendiconto delle spese sostenute in occasione della Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.
 51 11/06/2018  479  11/06/2018 Approvazione elenchi beneficiari di cui alla L. 4485/98 - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Anno scolastico 2017/18.
 52 11/06/2018 502  21/06/2018 Impegno di spesa ed affidamento intervento per sistemazione impianto elettrico.
 53 11/06/2018  503  21/06/2018 Impegno di spesa ed affidamento lavori di tinteggiatura e realizzazione parete in cartongesso.
 54 11/06/2018  504  21/06/2018 Impegno di spesa ed affidamento lavori di realizzazione vetrata divisoria in alluminio.
 55  13/06/2018  505  21/06/2018 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURATONER PER STAMPANTI DITTA ALGOCECK DI D'ORTO DAVIDE.
 56  13/06/2018  506  21/06/2018 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI NUOVI UFFICI AREA III.
 57  15/06/2018  507  21/06/2018 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN LEGNO PER INTERNI NUOVI UFFICI AREA III.
 58  21/06/2018     IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLETTI DI PROTEZIONE FINESTRE,ECC.AREA III.
 59  21/06/2018      IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI.
 60  26/06/2018      IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PRESE DI RETE E TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI.
61  27/06/2018     IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN COMPUTER, UNA STAMPANTE E UN TONER.-AFFIDAMENTO DITTA ALGOCECK DI D'ORTO DAVIDE SALVATORE.
 62  28/06/2018     LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMPRESATECH S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORI NUOVI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI.
 63  06/07/2018      LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.M.DI FIUMEFREDDO ANTONIO PER LA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI DEMOGRAFICI.
 64  06/07/2018      LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOLDEN SRL PER IL SERVIZIO TRASLOCO UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI.
 65  06/07/2018      LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTTA GIUSEPPE "LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO" PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VETRATA DIVISORIA IN ALLUMINIO.
 66  12/07/2018  585  13/07/2018 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DI CUI ALLA L. 62/00-BORSE DI STUDIO -ANNO SCOLASTICO 2017/18-SCUOLA PRIMARIA.
 67  12/07/2018  586  13/07/2018 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DI CUI ALLA L. 62/00-BORSE DI STUDIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
 68  01/08/2018     LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  FM DI FIUMEFREDDO ANTONIO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PRESE DI RETE E TELEFONICHE UFFICI DEMOGRAFICI.
 69  01/08/2018     LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALGOCECK PER ACQUISTO COMPUTER STAMPANTE E TONER UFFICIO ANAGRAFE.
70  01/08/2018     LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTTA GIUSEPPE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO,FORNITURA CANCELLETTI DI PROTEZIONE FINESTRE ETC. AREA III.
 71  01/08/2018    

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALENTI GIUSEPPE PER FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN LEGNO PER INTERNI NUOVI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI.

 72  03/08/2018     AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA,DEI SERVIZI DI ASSISTENZASPECIALISTICA E SISTEMISTICA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL BIENNIO2018/19ED IMPEGNO DI SPESA.
 73  03/08/2018     AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY SUD SRL DEI SERVIZI DI ASSISTENZADEL SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL BIENNIO 2018/19 ED IMPEGNO SPESA.
 74  06/08/2018      LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PITTURE CREATIVE  DI CASABIANCA CARMELA PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA E REALIZZAZIONE DI PARETE IN CARTONGESSO UFFICI DEMOGRAFICI.
 75  27/08/2018  695 12-09-2018

AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA L.A.R. SERVICE SRL DEL SERVIZIO PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF E IMPEGNO SPESA.                                         CIG  N° ZOC24B67C4.  

 

 76  27/08/2018  696 12-09-2018

 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEAB ANTINCENDIO SRL LA FORNITURA DI ESTINTORI A SCHIUMA PER I PULMINI SCUOLABUS TARGATI DC802TF E CTA48733 E IMPEGNO SPESA.

CIG N° Z6024B6FB3.

 77  27/08/2018  697 12-09-2018

 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERI EMILIO S.A.S. DELLA FORNITURA DI N° 6 PNEUMATICI PER IL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF E IMPEGNO SPESA.

CIG N° ZF024B6D55.

 78  28/08/2018  674  29/08/2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PERSONALE COMUNALE RICHIESTODAL SIG.RAPISARDA CARMINE PER UNA VISITA GUIDATA DEL CASTELLO NORMANNO IN DATA 02/09/2018. DIPENDENTE FUSTO GRAZIA MARIA.
 79  28/08/2018  691  12-09-2018

RIMBORSO ALLA DIPENDENTE S.RA FUSTO GRAZIA MARIA DELLA SOMMA DI € 22,99,SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI BATTERIE E TELEFONO CORDLESS PER IL CASTELLO NORMANNO.                                         IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

 80  30/08/2018     AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019, RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017, ETICHETTE PER FISSARE E RICOPRIRE LA FOTO APPOSTA SULLA CARTA D'IDENTITA' E PERGAMENE PER MATRIMONI.
 81  30/08/2018     IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE A BANDE VERTICALI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.
 82 11/09/2018  757  21/09/2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DIPENDENTE FUSTO GRAZIA MARIAPER IL SERVIZIO ESPLETATO, FUORI DAL NORMALE ORARIO D'UFFICIO, IN OCCASIONE DI UNA VISITA GUIDATA DEL CASTELLO NORMANNO IN DATA 02/09/18 RICHIESTA DAL SIG. RAPISARDA CARMINE
 83 11/09/2018  758  21/09/2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DIPENDENTE FUSTO GRAZIA MARIA PER IL SERVIZIO ESPLETATO, FUORI DAL NORMALE ORARIO D'UFFICIO, IN OCCASIONE DELLA MOSTRA-CONCORSO "I CONTEMPORANEI" REALIZZATA PRESSO IL CASTELLO NORMANNO IN DATA 13/02/17 DALLA SOCIETA' LA CONTEA DEL CARAVAGGIO
 84 11/09/2018  759  21/09/2018  AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA MECCANICA B.V. CAR SERVICE DI BORZI' VINCENZO I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF E IMPEGNO DI SPESA
 85 19-09-2018     LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOTTA S.ANASTASIA DEL SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18
 86 21-09-2018     LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA TENDATEC SOC. COOP. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE A BANDE VERTICALI
 87 21-09-2018  795  10/10/2018 RIMBORSO AL DIPENDENTE SIG. CANNAVO' GIACOMO DELLA SOMMA DI €. 30,00 SOSTENUTA PER IL LAVAGGIO DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF. IMPEGNO DO SPESA E LIQUIDAZIONE
 88 21-09-2018  796  10/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 07/A/2018 DEL 24/05/18 DELLA DITTA L.A.R. SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF. CIG N° ZB523BAC73
 89 21-09-2018     IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CUI ALLA L.R. 68 DEL 07/05/76 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2018/19
 90 21-09-2018  774  03/10/2018 RIMBORSO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO ABBONAMENTI AST E FCE . ANNO SCOLASTICO 2017/18 L.R. 24/73 E L.R. 1/79. SALDO ANNO SCOLASTICO 2017//18
 91 26-09-2018  779  05/10/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. LA FORNITURA DI TAGLIANDI BUONO-LIBRI PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E IMPEGNO SPESA
 92 27-09-2018  811  12/10/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA ALLIA DI ALLIA ELISABETTA, PIAZZA INDIPENDENZA 2 MISTERBIANCO, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOL. 2017/2018
 93 27-09-2018  812  12/10/2018 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA FANTASY DI SCIUTO CARMELO, VIA REG. ELENA 38 MOTTA S.A., PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOL. 2017/2018
 94 27-09-2018  813  12/10/2018 LIQUIDAZIONE ALLA COOP LIGURIA S.C.C., DI SAVONA, PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNO SCOL. 2017/2018
 95  02/10/2018  780  05/10/2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI RIONALI "MAESTRI", "CASA NORMANNA-RIONE VECCHIA MATRICE" E "PANZERA" DI UNA SOVVENZIONE  PER LE MANIFESTAZIONI FESTA DI S.ANASTASIA E FESTE MEDIEVALI 2018 E ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA SANTA PATRONA ANASTASIA.
 96 03/10/2018     LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A. PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SISTEMISTICA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEL SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL BIENNIO 2018/19
 97 03/10/2018      LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL BIENNIO 2018/19
 98 09/10/2018     LIQUIDAZIONE FATTURA N° 44/E DEL 06/09/18 DELLA DITTA FEAB ANTINCENDIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ESTINTORI A SCHIUMA PER I PULMINI SCUOLABUS TARGATI DC802TF E CTA48733 - CIG Z6024B6FB3
 99 11/10/2018     LIQUIDAZIONE FATTURA N° 171 DEL 18/09/18 DELLA DITTA PALMERI EMILIO S.A.S. PER LA FORNITURA DI N° 6 PNEUMATICI PER IL PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF. CIG N° ZF024B6D55
         
     DETERMINE AREA 3^ 2018 - URBANISTICA
 01  16.10.2018      Liquidazione fatture n.21/18 del 10.10.2018, della ditta Licciardello Santo Via Archimede 89/91 Misterbianco per il servizio di manutenzione degli automezzi comunali in dotazione all'Area VI.
 02 17.10.2018     Erogazione acqua potabile per le esigenze della popolazione dal 01.08.2018 al 30.09.2018. Ordinanza Sindacale n.30 del 30.07.2018. liquidazione fattura n. 25 del 10.10.2018 - Ditta Pozzo ferraria di Lo Castro Filippo. Periodo di riferimento Agosto 2018.
 03 24.10.2018      Liquidazione fattura n. 35/10 del 28.09.2018 Ditta "Sicania Chimica S.r.l." Catania. Fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque destinate al consumo umano. 
 04 24.10.2018      Liquidazione fattura n. 133/PA del 31.09.2018 "Ferrara Accardi & Figli S.r.l." Catania. Fornitura di conglomerato bituminoso necessario per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria nelle strade e vie pubbliche da eseguirsi a cura del personale dell'Area Urbanistica.
 05 25.10.2018      Rimborso somma di € 1.140,61 alla Sig.ra Cocuzza Concetta, di cui al procedimento edilizio C.I.L.A. - prot. 11393 del 19.07.2017 
 06 31.10.2018     Approvvigionamento materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture e sottostrutture in rete. Affidamento alla ditta Edil Sud di Ranno Matteo Via Stazione Motta, 6 -Motta Sant'Anastasia. Impegno spesa.
 07  06.11.2018      Liquidazione indennità di rischio personale operaio - anno 2013.
 08 06.11.2018      Liquidazione indennità di rischio personale operaio - Anno 2014.
 09 06.11.2018     Liquidazione fattura n. 10/E del 26.10.2018 Ditta Fer.Color di Pellegrino Orazio Via Pirandello,10 Motta Sant'Anastasia (CT). Fornitura materiale occorrente per l'esecuzione deilavori di manutenzione delle strutture e sottostrutture in rete.
 10 07.11.2018      Liquidazione fattura n.207269 del 30.09.2018 ditta CONVERGE S.p.A. con sede legale in Roma (RM) - Via Mentore Maggini n. 1. Fornitura in noleggio mediante adesione alla convenzione CONSIP denominata "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - Lotto 4". Periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018. CIG: ZA71B2202
 11  07.11.2018      Fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque destinate al consumo umano. Affidamento alla ditta SICANIA CHIMICA s.r.l.- Zona Industriale Quinta Strada, 31 Catania. Impegno spesa.
 12  09.11.2018      Liquidazione Indennità di reperibilità, ex art. 23 del CCNL 14.09.2000, al Sig. Pulvirenti Pietro. Periodo Gennaio 2018- Agosto 2018
 13  09.11.2018      Lavori urgenti di rifacimento della rete idrica nella zona Sud del Comune di Motta Sant'Anastasia. Impegno di spesa.
 14 14.11.2018     Lavori di rifacimento della rete idrica nella zona SUD del Comune di Motta Sant'Anastasia. Affidamento progettazione e Direzione Lavori. CIG:ZA525BFA50
 15 15.11.2018      Liquidazione fattura n.43/10 del 31.10.2018 Ditta Sicania Chimica s.r.l. V^ Strada Zona Industriale, 31 Catania. Fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione delle acque destinate al consumo umano.
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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